一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： 贵阳市观山湖区君豪文体办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************421
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年4月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 剪刀 | 10 | 70.0 | -************ | 验收通过 | |
| 2 | 起钉器 | 20 | 40.0 | -************ | 验收通过 | |
| 3 | 铅笔 | 12 | 96.0 | -************ | 验收通过 | |
| 4 | 普通干电池 | 1 | 135.0 | -************ | 验收通过 | |
| 5 | 五金工具箱 | 1 | 250.0 | -************ | 验收通过 | |
| 6 | 背景布类 | 1 | 520.0 | -************ | 验收通过 | |
| 7 | 中性笔 | 10 | 80.0 | -************ | 验收通过 | |
| 8 | 玻璃杯 | 12 | 48.0 | -************ | 验收通过 | |
| 9 | 宝珠/走珠/签字笔 | 5 | 90.0 | -************ | 验收通过 | |
| 10 | 垃圾袋 | 10 | 130.0 | -************ | 验收通过 | |
| 11 | 洗手液 | 10 | 140.0 | -************ | 验收通过 | |
| 12 | 电子计算器 | 8 | 112.0 | -************ | 验收通过 | |
| 13 | 别针/回形针/大头针 | 20 | 80.0 | -************ | 验收通过 | |
| 14 | 普通干电池 | 1 | 135.0 | -************ | 验收通过 | |
| 15 | PU/PVC笔记本 | 15 | 375.0 | -************ | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李江佳
